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南宁市妇女联合会2020年度项目支出绩效运行监控表

发布时间:2020-07-31 15:55   来源:财务   作者:财务
 


概览

附件2
附件3
附件5
附件7

 


工作表 1: 附件2

 

2020年度项目支出绩效运行监控表
填报单位(盖章):南宁市妇女联合会                     填报日期:2020年7月13日
项目名称 农民工职业技能提升培训项目
项目主管部门 南宁市妇女联合会 项目实施单位 南宁市妇女联合会
预算执行情况                   (万元) 资金来源 年初预算数 1-6月执行数 全年预计执行数
其中:一般公共预算拨款 其中:上级转移支付


南宁市 501 0 401.8
政府性基金


其他资金


合计 501 0 401.8
项目进展情况概述
绩效指标 一级指标 二级指标 指标内容 年初指标值 1-6月
执行情况
全年预计
完成情况
偏差原因分析 完成目标可能性 备注
产出指标 产出数量 2020年培训女农民工 5000名 0 4000名
确定能







产出质量 培训合格率 80%以上 0 80%以上
确定能







产出时效 农民工职业技能培训工作完成及时率 100% 0 100%
确定能







产出成本 成本控制 496万 0 396.8万 因新冠疫情需压减经费,压减了99.2万 确定能







效益指标 经济效益 2020年培训女农民工 496万 0 396.8万 因新冠疫情需压减经费,压减了99.2万 确定能







社会效益 引导女农民工适应新的发展趋势 5000人 0 4000人
确定能







生态效益 向女农民工宣传普及科学健康环知识 普及率达100% 0 普及率达100%
确定能







可持续影响 持续培训 普及率达100% 0 普及率达100%
确定能







社会公众或服务对象满意度 —— 具体指标 90% 0 90%
确定能
——






项目实施单位填报人 张杏 联系电话 13217710000
项目主管部门审核意见 绩效目标运行监控情况是否属实
审核人 姚瑶 联系电话 5503310
市财政局支出科室审核意见及建议 预算执行情况填写是否无误 
预算执行方面的建议
完善制度保障方面的建议
项目管理及实施方面的建议
对调整预算资金安排的建议
对绩效目标调整的建议
其他建议
填报人 葛湘 联系电话 2189001
整改措施
填报人
联系电话









注:1. “指标内容”、“年初指标值”根据该项目的《2020年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表》或《2020年度补助县区项目支出绩效目标申报表》进行填写。
   2.偏差原因分析:针对与预期目标产生偏差的指标值,分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析,并说明原因。
   3.完成目标可能性:对应所设定的实现绩效目标的路径,分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
   4.备注:说明预计到年底不能完成目标的原因。
   5.整改措施由项目实施单位根据财政部门的建议进行填写。

工作表 2: 附件3

 

2020年度项目支出绩效目标调整申请表
填报单位(盖章):南宁市妇女联合会                            填报日期:2020年7月13日
项目名称 农民工职业技能提升培训项目
项目主管部门 南宁市妇女联合会 项目实施单位 南宁市妇女联合会
调整绩效目标的原因及依据  根据《南宁市人民政府办公室关于印发南宁市积极应对新冠肺炎疫情影响加强预算管理促进财政平稳运行工作方案的通知》(南府办函〔2020〕65号)有关要求,培训费需要压减20%,所以压减99.2万元。
资金调整情况 资金来源(万元) 年初预算数 调整后资金数
其中:一般公共预算拨款 其中:上级转移支付

南宁市 501 401.8
政府性基金

其他资金

合计 501 401.8
项目调整情况 —— 年初填报内容 调整情况
支持范围 女农民工培训501万元。 立项依据:《关于印发南宁市农民工职业技能提升培训实施方案的通知》(南府办〔2014〕330号)。
实施内容 女农民工培训501万元。 立项依据:《关于印发南宁市农民工职业技能提升培训实施方案的通知》(南府办〔2014〕330号)。(一)培训经费496万元(二)政府采购代理费4.04万元、专家评审费0.96万元 女农民工培训401.8万元。(一)培训经费396.8万元(二)政府采购代理费4.04万元、专家评审费0.96万元
实施进度安排

年度绩效目标 2020年,本项目由市妇联发展部负责定期培训女农民工,培训方向:手工编织技术、育婴师、催乳师、养老护理培训,广西特色小吃培训,让女农民工掌握上岗技能 
项目年度绩效目标衡量指标 一级指标 二级指标 指标内容 年初指标值 调整后指标值
产出指标 产出数量 女农民工培训数量 5000名 4000名
产出质量 培训合格率 80%以上
产出时效 农民工职业技能培训工作完成及时率 100%
产出成本 成本控制 496万 396.8万
……


效果指标 经济效益 2020年培训女农民工 496万 396.8万
社会效益 引导女农民工适应新的发展趋势 5000人 4000人
生态效益 向女农民工宣传普及科学健康环知识 普及率达100%
可持续影响 持续培训 普及率达100%
……


社会公众或服务对象满意度 …… 具体指标 90%
……


项目实施单位填报人 张杏 联系电话 13217710000
项目主管部门审核人 姚瑶 联系电话 5503310
市财政局支出科室审核意见 调整绩效目标的原因及依据是否充分
是否同意调整后的绩效目标
绩效目标修改意见
审核人 葛湘 联系电话 2189001

工作表 3: 附件5

 

2020年度项目支出绩效运行监控情况说明表











填报单位(盖章):南宁市妇女联合会     填报日期:2020年7月13日



项目名称 农民工职业技能提升培训项目



项目主管部门 南宁市妇女联合会 项目实施单位 南宁市妇女联合会



申请不开展绩效目标运行监控的原因及依据 因受新冠病毒疫情影响,2020年第1、2季度培训一直不能开展。直至第2季度末全市开始复工复产,才报南宁市人社局,经批准后,开始实施项目。















项目实施单位填报人 张杏 联系电话 13217710000



项目主管部门审核意见 该项目申请不开展绩效目标运行监控的原因及依据是否属实





审核人 姚瑶 联系电话 5503310



市财政局支出科室审核意见 是否同意该项目不开展绩效目标运行监控



其他意见



审核人 葛湘 联系电话 2189001




工作表 4: 附件7

 

2020年度部门整体支出绩效运行监控表
填报单位(盖章):南宁市妇女联合会                     填报日期:2020年7月13日
部门单位名称 南宁市妇女联合会
项目主管部门 南宁市妇女联合会 项目实施单位 南宁市妇女联合会
预算执行情况                    (万元) 资金来源 年初预算数 追加预算数 1-6月执行数 全年预计执行数
其中:一般公共预算拨款 其中:上级转移支付



南宁市 1609.11
557.7 1462.71
政府性基金



其他资金



合计 1609.11
557.7 1462.71
绩效指标 一级指标 二级指标 指标内容 年初指标值 1-6月执行情况 全年预计完成情况 偏差原因分析 完成目标可能性 备注
产出指标 产出数量 根据全国妇联、自治区妇联的要求,每年开展纪念及慰问活动 2020年12月31日前,开展纪念"三八"国际劳动妇女节、"六一"、慰问农村留守流动困境儿童关爱等活动共5次。 已经完成 能完成
确定能
开展争做合格家长培养合格人才活动 预算执行≤100% 已经完成一部分,如家风家教活动已经开展 预算执行≤100 该项目有几个部分,要到年底才能全部完成 确定能
开展巾帼脱贫示范基地建设 至少完成1个打造项目 已经开始执行 能完成 到年底能完成 确定能
开展基层妇干大培训 至少完成一期培训班 已经完成 能完成
确定能
产出质量 开展“不让毒品进我家”活动 举办禁毒宣传教育咨询活动,受众人群约2000人 项目已经执行一部分 能完成 到年底能完成 确定能
开展法制宣传活动 举办三八妇女维权周活动,受众人群约2500人 项目已经执行一部分 能完成 到年底能完成 确定能
开展反家暴宣传活动 做好婚姻家庭纠纷预防、化解工作,构建和谐婚姻家庭关系 项目已经执行一部分 能完成 到年底能完成 确定能
产出时效













产出成本 网上妇联新媒体经费 预算执行≤100% 项目已经执行一部分 预算执行≤100 到年底能完成 确定能
开展巾帼脱贫活动经费 预算执行≤100% 项目已经执行一部分 预算执行≤100 到年底能完成 确定能
开展巾帼志愿服务活动 预算执行≤100% 项目已经执行一部分 预算执行≤100 到年底能完成 确定能
效益指标 经济效益













社会效益













生态效益













可持续影响 通过选树典型、宣传先进、组织培训等形式开展各项活动 更好维护妇女合法权益,引领激励广大妇女发扬"四自"精神。 已实施项目均能达到预期目标 能完成 到年底能完成 确定能







社会公众或服务对象满意度 —— 参加女农民工培训人员对培训工作 的满意度 ≥90分 已经选定了委托代理机构,正在做招投标准备 能完成 到年底能完成 确定能
——






单位填报人 姚瑶 联系电话 5503310
单位审核人
联系电话
市财政局支出科室审核意见及建议 预算执行情况填写是否无误
预算执行方面的建议
完善制度保障方面的建议
对调整预算资金安排的建议
对绩效目标调整的建议
其他建议
审核人 葛湘 联系电话 2189001
整改措施
填报人
联系电话
注:1.“指标内容”、“年初指标值”根据《2020年度部门整体支出绩效目标申报表》进行填写。
   2.偏差原因分析:针对与预期目标产生偏差的指标值,分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析,并说明原因。
   3.完成目标可能性:对应所设定的实现绩效目标的路径,分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
4.备注:说明预计到年底不能完成目标的原因。
5.整改措施由单位根据财政部门的建议进行填写。

 

 

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