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南宁市妇女儿童活动中心2020年度部门整体支出绩效运行监控表

发布时间:2020-07-31 15:50   来源:妇儿中心   作者:妇儿中心
 

附件7

2020年度部门整体支出绩效运行监控表


填报单位(盖章):南宁市妇女儿童活动中心 填报日期:

部门单位名称

南宁市妇女儿童活动中心

项目主管部门

南宁市妇女联合会

项目实施单位

南宁市妇女儿童活动中心

预算执行情况                   (万元)


资金来源

年初预算数

追加预算数

1-6月执行数

全年预计执行数

其中:一般公共预算拨款

其中:上级转移支付





南宁市

1021.47


237.76

982.34

政府性基金





其他资金





合计





绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

年初指标值

1-6

执行情况

全年预计

完成情况

偏差原因分析

完成目标可能性

备注

产出指标

产出数量

妇女儿童培训及活动人数

20000人次

3000

12000人次

疫情原因,活动减少

有可能


积极开展各类老年、妇女、儿童公益活动


70场次

开展42期线上活动和1期线下培训活动


100%完成



确定能


含线上

产出质量

培训学员考核率

90%


100%完成


确定能









产出时效

任务完成及时率

100%按时完成


100%按时完成


确定能









产出成本

成本节约率((预算成本-实际支出成本)/预算成本*100%

0%

0%

0%


确定能


效益指标

经济效益















社会效益

服务全市妇女儿童人数增长率

5%


0%

疫情原因

有可能


生态效益















可持续影响















社会公众或服务对象满意度

——

受益人员满意度

90%以上

90%

90%


确定能


——








单位填报人

黄淑英

联系电话

3949130

单位审核人


联系电话


市财政局支出科室审核意见及建议

预算执行情况填写是否无误

预算执行方面的建议

完善制度保障方面的建议

对调整预算资金安排的建议

对绩效目标调整的建议

其他建议

审核人

葛湘

联系电话

2189001

整改措施


填报人


联系电话



注:1.“指标内容”、“年初指标值根据《2020年度部门整体支出绩效目标申报表》进行填写。

2偏差原因分析:针对与预期目标产生偏差的指标值,分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析,并说明原因。

  3完成目标可能性:对应所设定的实现绩效目标的路径,分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。

4备注:说明预计到年底不能完成目标的原因。

5.整改措施由单位根据财政部门的建议进行填写。


 

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