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南宁市妇女联合会 2018年度部门决算

发布时间:2019-09-25 11:25   来源:财务   作者:财务
 



目  录


第一部分:南宁市妇联概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市妇联2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南宁市妇联2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释





第一部分:南宁市妇联概况


一、主要职能

南宁市妇联是市委领导下的全市各族各界妇女的群众团体组织,全额预算管理单位。下属单位南宁市妇女儿童活动中心为相当正科级的全额拨款事业单位。其主要职责如下:

1.坚持正确政治方向,团结、教育全市各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致,引领广大妇女听党话、跟党走。

2.紧密围绕市委、市人民政府的中心任务开展工作,团结、动员和组织全市妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设,在新时代中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。

3.代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督,关注并加强研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题,及时向市委反映社情民意,提出对策建议;参与有关妇女儿童政策的研究与拟订,从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。扩大社会联动维权工作格局,协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为,为受侵害的妇女儿童提供帮助。

4.宣传马克思主义妇女观,推动落实男女平等基本国策,营造有利于妇女全面发展的社会环境。教育和引导妇女践行社会主义核心价值观,发扬自尊、自信、自立、自强的精神,提高综合素质,实现全面发展。

5.坚持联系和服务妇女群众的工作生命线。关心妇女工作生活,拓宽服务渠道,建设服务阵地,发展公益事业,壮大巾帼志愿者队伍,加强妇女儿童之家建设。加强与女性社会组织和社会各界的联系,推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

6.指导我市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务开展妇女工作,联系团体会员并给予工作指导;加强同香港、澳门特别行政区和台湾地区及海外华侨华人妇女、妇女组织的联谊,促进祖国和平统一大业。积极发展同国外妇女和妇女组织的友好交往,增进了解和友谊,开展对外交流合作。

7.创新家庭文明建设工作,弘扬家庭美德,培养良好家风,促进家庭和谐。

8.承担市妇女儿童工作委员会办公室的工作,推动落实妇女儿童发展规划各项目标任务。

9.承办市委、市人民政府交办的其他事项。


二、部门决算单位构成

2018年度,纳入南宁市妇联部门决算汇编范围的独立核算单位共2个:南宁市妇女联合会本级、南宁市妇女儿童活动中心。决算单位构成情况如下:


项目

数量

比上年增减

变动原因说明

    

2

0


一、按单位基本性质

­—

­—


    行政单位

1

0


    事业单位

1

0


    其他

0

0


二、按执行会计制度

­—

­—


    行政单位

1

0


事业单位(含行业)

1

0


    民间非营利组织

0



    企业

0



三、按单位预算级次

­—

­—


    一级预算单位

1

0


    二级预算单位

2

0


    三级预算单位

0

0








第二部分:南宁市妇联2018年度部门决算报表


南宁市妇女联合会2018年度部门决算报表:《收入支出决算总表》,《收入决算表》,《支出决算表》,《财政拨款收入支出决算总表》,《一般公共预算财政拨款支出决算表》,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》,《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(因南宁市妇联没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据)。

(此部分另附表格,详见附件:南宁市妇联2018年度部门决算公开附表)


第三部分:南宁市妇联2018年度部门决算情况说明


一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入2617.37万元,其中本年收入 2617.37万元,2017年度决算数增加497.33万元,增长23.46%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入2617.37万元,为南宁市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加497.33万元,增长23.46%。主要原因是2018年新增预算项目,以及上级下达的指标任务。

2.事业收入0元,为事业单位开展业务活动取得的收入,如计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关后勤服务收入。与2017年度决算数持平。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2017年度决算数持平。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2017年度决算数持平。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2017年度决算数持平。

6.上年结转和结余18.66万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2017年度决算数持平。

(二)南宁市妇联2018年度总支出2617.37万元,其中本年支出2617.37万元,2017年度决算数增加497.33万元,增长23.46%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)2431.13万元,主要用于部门工资待遇发放及日常行政运行、事业运行,以及其他群众团体事务支出。较2017年度决算数增加459.55万元,增长23.3%,主要是2018年自治区下达的禁毒管理指标经费支出,以及按政策要求调整公积金等方面支出。

2.公共安全支出(类)20万元,主要是2018年自治区下达的禁毒管理指标经费支出。

3.教育支出(类)6万元,主要用于加强全市妇女综合素质培训及本单位在职人员开展教育培训等。

4.社会保障和就业(类)74.62万元,主要是南宁市妇女联合会归口管理的行政单位离退休、基本养老保险缴费支出,以及其他政策要求的离退休支出。

5.医院卫生与计划生育()48.21万元,主要用于所属事业单位医疗、公务员医疗补助等,按规定比例计缴的医疗保险金。

6.住房保障(类)31.42万元,主要是按照国家政策规定调整向职工发放的住房公积金。

7.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2017年度决算数持平。

8.年末结转和结余18.66万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2017年度决算数持平。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

南宁市妇联2018年度一般公共预算支出2617.37万元,2017年度决算数增加497.33万元,增长23.46 %。其中:基本支出591.37万元,项目支出2026万元。

南宁市妇联2018年一般公共预算支出年初预算为2593.61万元,支出决算为2617.37万元,完成年初预算的100.92%。主要原因是2018年自治区妇联下达妇女儿童发展专项资金,以及市本级财政追加的预算指标。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为2428.32万元,支出决算为2431.13万元,完成年初预算的100.12%

(二)公共安全支出(类)年初预算为0万元,支出决算为20万元。该项为自治区下达的禁毒管理经费指标。

(三)教育支出(类)年初预算数为6万元,支出决算数为6万元,完成年初预算的100%

(四)社会保障和就业(类)年初预算数为63.13万元,支出决算数为74.62元,完成年初预算的118.2%。主要是根据政策要求调整职工社保类支出。

(五)医院卫生与计划生育()年初预算数为62.66万元,支出决算数为48.21元,完成年初预算的76.94%

(六)住房保障(类)年初预算数为33.51万元,支出决算数为31.42元,完成年初预算的93.76%

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出497.33万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出469.56万元,主要是住房公积金、机关事业单位基本养老保险、公务员医疗补助等缴费按政策要求调整。

(二)商品和服务支出98.4万元,主要是2018年度部门办公经费的增加。

(三)对个人和家庭的补助23.41万元,主要是根据政策调整执行。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

南宁市妇联2018年度政府性基金支出0万元,2017年度决算数持平,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

南宁市妇联2018年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。2018年本部门预决算无差异。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算6.9万元;公务接待费支出决算6.93万元。

2018年“三公”经费支出决算总数1.38万元,比年初预算数减少2.72万元,下降66.34%。其中:公务用车运行费0.69万元,比年初预算减少1.41万元,下降67.14%,公务接待费0.69万元,比年初预算减少1.31万元,下降65.5%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出6.9万元。其中:公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车。公务用车运行支出6.9万元,主要用于所属事业单位机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,南宁市妇联1个所属事业单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出6.9万元,平均每辆6.9万元。

(三)公务接待费支出6.9万元,国内公务接待批次3次,人次40次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出77.23万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2017年度决算数增加30.45万元。主要是:2018年度本部门机关正常运行经费的保障,以及下属事业单位办公物业管理费、公务用车运行等经费的支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额238.66万元,其中:政府采购货物支出46.49万元、政府采购工程支出20.42万元、政府采购服务支出171.74万元。授予中小微企业合同金额238.66万元,占政府采购支出总额的100%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是下属公益二类事业单位用车;单位价值50万元以上通用设备     0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金502万元,占一般公共预算项目支出总额的19.18%

组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元。

组织对2018年度“女农民工职业技能培训”“朱槿女子书院培训”共2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出502万元,政府性基金预算支出0万元。  

组织对0个单位开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

2018年度,南宁市妇联本级根据年初设定的绩效目标,女农民工职业技能培训项目自评得分为100分。2018年通过政府采购方式入围定点培训机构,并委托定点培训机构深入全市各县区乡镇,开展了以手工编织、家政服务、育婴、养老、广西特色小吃、农村电商、茶艺、催乳等适合妇女特点的培训项目,圆满完成了5000名女农民工培训的目标任务帮助贫困妇女掌握一技之长,提高贫困妇女就业能力,实现“培训一人、就业一人、脱贫一家”目标完成率达100%,受训满意率达90%以上,完成年初目标值。

2018年度,南宁市妇女儿童活动中心根据年初设定的绩效目标,朱槿女子书院培训项目自评得分为100分。2018年“朱槿女子书院”累计举办20场手工制作花馍、香囊、刺绣、油画、酒鉴等内容多样的活动,服务全市妇女700多人次。参加培训的妇女掌握了所培训的技能 ,经费支出成本控制在6万元,顺利完成年初目标值。



第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:033南宁市妇女联合会2018年度部门决算公开,033附件1南宁市妇女联合会2018年度部门决算公开附表.XLS






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